Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0053/18 | Objednavame u Vas elektroinštalačný material do školy ,podľa našich požiadaviek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 330,80 € | 29.06.2018 | 16.07.2018 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0052/18 | Objednávame u Vás dodávku tlakovej nádoby do výmenníkovej stanice školy podľa našich požiadaviek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Rumitt | 46242619 | 1 171,20 € | 29.06.2018 | 16.07.2018 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0144/18 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 102,41 € | 28.06.2018 | 22.07.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/18 | Gastrolísky pre zamestnancov na mesiac júl-august 2018 v počte 135 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Edenred | 31328695 | 662,74 € | 27.06.2018 | 05.07.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/18 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 259,85 € | 27.06.2018 | 22.07.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0051/18 | Objednávame u Vás montážne práce vo výmenníkovej stanici školy podľa našich požiadaviek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Rumitt | 46242619 | 984,00 € | 27.06.2018 | 16.07.2018 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0050/18 | Objednávame u Vás čistiace prostriedky, podľa našich požiadaviek. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 259,85 € | 27.06.2018 | 03.07.2018 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0049/18 | Objednávame u Vás čistiace prostriedky, podľa našich požiadaviek. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 102,41 € | 27.06.2018 | 03.07.2018 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0048/18 | Objednávme u Vás gastrolísky pre zamestnancov na mesiac júl-august 2018 v počte 135 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Edenred | 31328695 | 663,00 € | 27.06.2018 | 27.06.2018 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0047/18 | Objednávame u Vás aplikáciu GDPR a Dôvera 1ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 296,40 € | 26.06.2018 | 03.07.2018 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0142/18 | Prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 101,16 € | 23.06.2018 | 09.07.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0141/18 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 374,71 € | 15.06.2018 | 09.07.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/18 | Zdravotnícke potreby - projekt Mladý záchranár | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Medplus, s.r.o. | 45322040 | 55,50 € | 12.06.2018 | 23.06.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0046/18 | Objednávame u Vás hygienické potreby do WC, podľa našich požiadaviek. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 375,00 € | 12.06.2018 | 15.06.2018 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0045/18 | Objednávame u Vás Desident Cavicide spray 200 ml - 10 ks -Projekt Mladý záchranár | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Medplus, s.r.o. | 45322040 | 56,00 € | 08.06.2018 | 12.06.2018 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0136/18 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 49,76 € | 07.06.2018 | 23.06.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/18 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 176,95 € | 07.06.2018 | 23.06.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/18 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -1 063,33 € | 07.06.2018 | 23.06.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0138/18 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 65,24 € | 07.06.2018 | 09.07.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0132/18 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -1 253,56 € | 06.06.2018 | 23.06.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |