Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0238/17 | Prenájom kopírky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 98,33 € | 12.10.2017 | 04.11.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0242/17 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -476,24 € | 11.10.2017 | 27.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0235/17 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 49,76 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0236/17 | stravné lístky - september | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 009,58 € | 10.10.2017 | 27.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/17 | tonery | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 93,80 € | 10.10.2017 | 27.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/17 | Lampa do projektora EPSON EB-85 kompaktibilná | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 118,80 € | 10.10.2017 | 27.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0241/17 | Odvoz odpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 149,31 € | 10.10.2017 | 27.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0240/17 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 46,88 € | 10.10.2017 | 04.11.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0017/17 | Príspevok na stravu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 120,02 € | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0077/17 | Objednávame u Vás kľúčové služby podľa našich požiadaviek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 216,92 € | 09.10.2017 | 05.12.2017 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0076/17 | Objednávame u Vás motorový vysávač na lístie podľa našich požiadaviek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ján Popluhár - JAPOP | 30749417 | 311,40 € | 06.10.2017 | 19.10.2017 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0233/17 | Toner Lexmark 540 BL 1 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 90,00 € | 05.10.2017 | 18.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0234/17 | Zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 175,84 € | 05.10.2017 | 20.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0018/17 | Pramenitá voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO, s. r. o. | 36184683 | 39,66 € | 05.10.2017 | 17.11.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0074/17 | Objednávame u Vás kancelársky nábytok podľa našich požiadaviek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 164,00 € | 05.10.2017 | 06.11.2017 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0073/17 | Objednávame u Vás dezinfekciu do bazéna chlor + PH podľa našich požiadaviek. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 297,60 € | 05.10.2017 | 19.10.2017 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0075/17 | Objednávame u Vás toner HP650 black 3 a LJM201/225 1 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 93,80 € | 05.10.2017 | 10.10.2017 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0231/17 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 410,14 € | 04.10.2017 | 18.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0228/17 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 04.10.2017 | 20.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/17 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 209,00 € | 04.10.2017 | 20.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |