Zverejňovanie faktúr Gymnázium Ladislava Novomeského

Tomášikova 2, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4167

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0242/16 dodávka vody Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 587,05 € 10.10.2016 26.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0246/16 lektorské služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavské tanečné centrum 31990950 400,00 € 10.10.2016 26.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0017/16 príspevok na stravu zamestnancom Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 115,26 € 10.10.2016 04.11.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0240/16 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 169,20 € 10.10.2016 04.11.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0241/16 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 47,56 € 10.10.2016 04.11.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0243/16 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PORADCA 36371271 66,00 € 10.10.2016 04.11.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0244/16 prenájom kopírky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 145,46 € 10.10.2016 04.11.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0245/16 stravné zámestnanacov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 969,54 € 10.10.2016 04.11.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0018/16 stolová voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO, s. r. o. 36184683 5,98 € 07.10.2016 04.11.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0254/16 Kancelárske potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Lyreco 35958120 309,12 € 07.10.2016 04.11.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0249/16 lampa do projektora Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 120,00 € 06.10.2016 04.11.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0255/16 telefónne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 52,69 € 06.10.2016 04.11.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0238/16 tonery Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Soft-Tech, s. r. o. 45917272 143,64 € 05.10.2016 04.11.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0239/16 elektkroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 7,46 € 05.10.2016 04.11.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0236/16 hyginické potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ESPACK, spol. s. r. o. 35977167 258,19 € 04.10.2016 04.11.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0230/16 servis výpočtovej techniky, správa serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 280,00 € 03.10.2016 26.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0232/16 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 153,00 € 03.10.2016 26.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0233/16 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 03.10.2016 26.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0234/16 seminár PaM Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Vema 31355374 60,00 € 03.10.2016 26.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0235/16 aktualizácia príručky verejného obstarávania Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Nakladatelství FORUM s. r.o., organizačná zložka 46490213 124,62 € 03.10.2016 26.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra