AWAX s.r.o
Informácie
- Názov: AWAX s.r.o
- IČO: 35730463
- Adresa: Romanova 40, 85102 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 440
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0114/20 | servis PC -server 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 24.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | servis PC -server 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 13.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/19 | disk SSD 240GB | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 48,00 € | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/19 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 26.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | redukcia DP-HDMI | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 25,32 € | 12.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 147,60 € | 12.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | oprava tlačiarne | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 102,00 € | 14.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 25.02.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 190,68 € | 25.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | počítač + MS OFFICE | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 636,00 € | 25.02.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | kancelárske potreby -tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 47,40 € | 04.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 28.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0850/19 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/19 | tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 202,32 € | 26.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0783/19 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 26.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/19 | PC myš | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 19,80 € | 12.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/19 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 22.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/19 | monitor,tlačiareň | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 276,00 € | 22.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/19 | tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 447,48 € | 22.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra |