AWAX s.r.o
Informácie
- Názov: AWAX s.r.o
- IČO: 35730463
- Adresa: Romanova 40, 85102 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 453
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0571/20 | ESET Endpoint Protection Standard do 26.10.2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 249,60 € | 13.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/20 | servis PC +server | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 30.09.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/20 | tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 134,40 € | 24.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/20 | servis PC -server 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 26.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/20 | servis PC -server 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 31.07.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/20 | servis PC -server 6/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 26.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/20 | PC+ monitor+ OFFICE | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 712,80 € | 26.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/20 | doména ,hosting 6/2020-6/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 88,00 € | 01.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/20 | servis PC -server 5/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 25.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 72,24 € | 05.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | servis PC -server 4/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 22.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | servis PC -server 3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 31.03.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 226,55 € | 20.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | servis PC -server 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 24.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | servis PC -server 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 13.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/19 | disk SSD 240GB | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 48,00 € | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/19 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 26.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | redukcia DP-HDMI | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 25,32 € | 12.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 147,60 € | 12.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra |