AWAX s.r.o
Informácie
- Názov: AWAX s.r.o
- IČO: 35730463
- Adresa: Romanova 40, 85102 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 453
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0706/22 | MS Office | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 522,00 € | 19.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/22 | servis PC+ server 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 31.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/22 | výmena switchov TP-Link | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 60,48 € | 30.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/22 | servis PC+ server 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 07.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/22 | servis PC+ server 7/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 08.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/22 | servis PC+ server 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 30.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | servis PC+ server 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 30.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | tonery | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 109,92 € | 03.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | servis PC+ server 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 03.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | servis PC+ server 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 31.03.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | servis PC+ server 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 10.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | tonery | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 552,60 € | 03.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | SSD disk Kingston | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 35,88 € | 03.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | servis PC+ server 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 02.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/21 | servis PC+ server | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 22.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/21 | servis PC+ server 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 10.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/21 | servis PC + server 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 02.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/21 | MS OFFICE 2019 Standard | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 1 020,00 € | 03.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/21 | batérie, UPS server | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 23,76 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/21 | tonery | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 123,12 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra |