AWAX s.r.o
Informácie
- Názov: AWAX s.r.o
- IČO: 35730463
- Adresa: Romanova 40, 85102 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 429
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0139/17 | kancelárske potreby -tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 497,40 € | 14.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | servis PC 2/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 01.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | čiastková úhrada zmluvy č.17/2005 za 1/2017 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 03.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/16 | tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 296,04 € | 29.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/16 | tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 102,48 € | 23.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/16 | PC AWAX | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 640,20 € | 22.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/16 | tlačiarne Epson 2ks | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 325,92 € | 22.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/16 | operačný systém + server | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 1 593,60 € | 21.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/16 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 21.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/16 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 22.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/16 | USB 32GB,tlačová hlava do tlačiarne | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 193,88 € | 22.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/16 | čiastková úhrada zmluvy č.17/2015 za 10/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 25.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/16 | tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 90,72 € | 21.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/16 | servis PC za 9/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 30.09.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/16 | tonery , fotovalec LEXMARK | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 255,48 € | 30.09.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/16 | servis PC 8/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 30.08.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/16 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 26.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/16 | materiál k PC, USB kábel | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 77,80 € | 24.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/16 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 24.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/16 | materiál | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 40,04 € | 02.06.2016 | 09.06.2016 | Faktúra |