AWAX s.r.o
Informácie
- Názov: AWAX s.r.o
- IČO: 35730463
- Adresa: Romanova 40, 85102 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 453
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0333/19 | INTENSO 480 GB | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 66,00 € | 27.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/19 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 23.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/18 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/18 | spotrebné zaradenia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 943,20 € | 12.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/18 | spotrebné zaradenia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 896,40 € | 12.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/18 | tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 218,28 € | 10.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/18 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 19.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/18 | inštalačný materiál | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 700,00 € | 19.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/18 | monitor, MS Office | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 390,00 € | 19.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/18 | licencia ESET Endpoint Protection Standard | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 249,60 € | 19.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/18 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 19.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 14.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/18 | tonety | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 213,48 € | 13.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/18 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 17.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/18 | tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 244,56 € | 17.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/18 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 75,00 € | 01.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/18 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 31.07.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/18 | výmena disku v PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 73,92 € | 20.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/18 | tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 88,80 € | 18.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/18 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 27.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra |