AWAX s.r.o
Informácie
- Názov: AWAX s.r.o
- IČO: 35730463
- Adresa: Romanova 40, 85102 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 440
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0633/16 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 22.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/16 | USB 32GB,tlačová hlava do tlačiarne | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 193,88 € | 22.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/16 | čiastková úhrada zmluvy č.17/2015 za 10/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 25.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/16 | tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 90,72 € | 21.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/16 | servis PC za 9/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 30.09.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/16 | tonery , fotovalec LEXMARK | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 255,48 € | 30.09.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/16 | servis PC 8/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 30.08.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/16 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 26.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/16 | materiál k PC, USB kábel | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 77,80 € | 24.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/16 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 24.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/16 | materiál | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 40,04 € | 02.06.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/16 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 26.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/16 | servis PC 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 27.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/16 | oprava kopírovacieho stroja | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 312,00 € | 06.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/16 | kancelársky materiál 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 203,52 € | 07.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/16 | wifi router na Ľ.Z.9 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 19,68 € | 06.04.2016 | 19.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/16 | servis PC 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 30.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/16 | kancel.materiál 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 42,36 € | 16.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/16 | wifi router na HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 81,00 € | 16.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/16 | servis PC 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 12.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra |