Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12809

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0011/11 20/2011mobil T+R Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 T-Mobile 35705019 15,16 € 17.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0012/11 21/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 27,60 € 17.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0013/11 22/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 95,33 € 17.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0012/11 21/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 27,60 € 17.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0013/11 22/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 95,33 € 16.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0023/11 32/2011plyn Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 3,74 € 15.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0024/11 33/2011plyn Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 70,73 € 15.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0009/11 18/2011pranie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 82,71 € 13.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0010/11 19/2011predplatné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SEPI 36014991 12,86 € 13.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0008/11 17/2011vyúčt.tepla Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 1 911,08 € 13.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0006/11 15/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 247,87 € 12.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0007/11 16/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 59,05 € 12.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0006/11 15/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 247,87 € 12.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0015/11 24/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 42,73 € 11.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0007/11 16/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 59,05 € 11.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0005/11 8/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 146,18 € 10.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0008/11 17/2011vyúčt.tepla Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 1 911,08 € 10.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0005/11 8/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 146,18 € 09.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0011/11 20/2011mobil T+R Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 T-Mobile 35705019 15,16 € 08.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0029/11 38/2011servis PC Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 07.01.2011 29.04.2015 Faktúra