Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12809
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0146/11 | 158/2011voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,98 € | 01.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/11 | 159/2011voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 58,99 € | 01.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/11 | 162/2011mobil RCA | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 14,80 € | 01.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/11 | 163/2011mobil riad. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 119,28 € | 01.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/11 | 166/2011OLO | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 331,80 € | 31.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/11 | 156/2011služby centralizovanej ochrany | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 31.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/11 | 173/2011pranie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 66,73 € | 31.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/11 | 140/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 278,64 € | 30.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/11 | 141/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 76,80 € | 30.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/11 | 141/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 76,80 € | 30.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/11 | 139/2011GL 64 ks, 139/2011GL provízia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 193,34 € | 29.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/11 | 135/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 364,26 € | 29.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/11 | 136/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 241,49 € | 29.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/11 | 137/2011oprava výfuk Felícia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AUTO VALUŠEK, s.r.o. Bratislava | 31319823 | 166,15 € | 29.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/11 | 138/2011kurz Opatrovateľ - poradca a spoločník | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UK v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania | 0039786523 | 1 100,00 € | 29.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/11 | 139/2011GL 64 ks, 139/2011GL provízia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 193,34 € | 29.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/11 | 142/2011SL na chladenú stravu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 604,80 € | 29.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/11 | 140/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 278,64 € | 29.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/11 | 161/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 84,96 € | 29.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/11 | 133/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 118,64 € | 28.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |