Faktúry
Počet záznamov: 10159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0630/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Right Power Energy, s.r.o. | 44742479 | 5,00 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0636/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 78,53 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0632/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,83 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0631/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Jana Chybová, C&C comp. | 37769481 | 27,57 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0629/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 107,03 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0628/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 106,67 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0627/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 82,82 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0626/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 64,68 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0625/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 66,20 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0624/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 65,36 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0623/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0622/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 609,60 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0621/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0620/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0675/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 163,15 € | 12.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0674/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 562,32 € | 12.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0609/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Umelecké potreby Lýdia Komorová | 41243277 | 60,00 € | 07.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0608/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CRAFTY .sk Mgr. Tomáš Rencz - RPS | 43072160 | 92,23 € | 07.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0607/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kristián Buják - fíBI | 41215478 | 10,48 € | 07.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0606/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ABZ Trio s.r.o. | 46429751 | 37,61 € | 07.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0635/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Swimin s.r.o. | 46856820 | 46,00 € | 06.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0615/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JAZASPOL.s.r.o. | 35941863 | 125,46 € | 06.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0612/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 06.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0673/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 13,41 € | 06.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0672/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 8,78 € | 06.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0642/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SEMEZ Zlehovec Jozef Ing. | 11885467 | 134,18 € | 05.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0638/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 304,57 € | 05.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0634/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 63,37 € | 05.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0633/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 164,26 € | 05.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0619/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 219,00 € | 05.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra |