Faktúry
Počet záznamov: 9665
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0166/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 865,50 € | 17.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0162/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 996,92 € | 11.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0163/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 13,41 € | 11.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0164/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 8,78 € | 11.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0117/15 | el.energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 11.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/15 | teplo | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NAVITAS a.s. | 35806974 | 23 004,00 € | 11.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/15 | plyn | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 2 602,00 € | 11.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/15 | nájom bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 107,03 € | 11.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/15 | nájom bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 82,82 € | 11.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/15 | nájom bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 64,68 € | 11.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/15 | nájom bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 66,20 € | 11.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/15 | nájom bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 65,36 € | 11.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/15 | nájom bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 106,67 € | 11.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/15 | člensky poplatok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 11.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/15 | plyn | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 1 980,44 € | 11.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/15 | el.energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Right Power Energy, s.r.o. | 44742479 | 5,00 € | 11.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 205,02 € | 11.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0131/15 | potraviny, CV | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ROVAJ | 33631735 | 68,40 € | 10.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/15 | BOZP,PO | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 10.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/15 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 239,78 € | 10.03.2015 | 25.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/15 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 147,40 € | 10.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/15 | chemia vody, analyza vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 09.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/15 | chemia vody, analyza vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 09.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/15 | chemia vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 307,20 € | 09.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/15 | pravne sluzby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 09.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/15 | potraviny, CV | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 93,46 € | 09.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/15 | potraviny, CV | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 341,59 € | 09.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/15 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 163,91 € | 09.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/15 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 206,20 € | 09.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/15 | potraviny, CV | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 543,06 € | 04.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra |