Faktúry
Počet záznamov: 9665
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0036/15 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 311,76 € | 16.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/15 | el.energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5 248,80 € | 16.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/15 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 245,29 € | 16.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/15 | potraviny, CV | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZELENINARI s.r.o. | 41635558 | 294,74 € | 16.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/15 | plyn | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 581,86 € | 16.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GENERALI SLOVENSKO | 35709332 | 134,80 € | 16.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0026/15 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SEMEZ Zlehovec Jozef Ing. | 11885467 | 120,36 € | 15.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/15 | potraviny, CV | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 160,73 € | 15.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/15 | potraviny, CV | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 265,01 € | 15.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/15 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 89,45 € | 15.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/15 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 210,02 € | 15.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/15 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 242,38 € | 15.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/15 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 174,76 € | 15.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/15 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 124,94 € | 15.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/15 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 94,90 € | 15.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/15 | potraviny, CV | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ROVAJ | 33631735 | 68,40 € | 15.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/15 | nájom bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 107,03 € | 14.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/15 | nájom bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 82,82 € | 14.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/15 | nájom bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 64,68 € | 14.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/15 | nájom bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 66,20 € | 14.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/15 | nájom bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 65,36 € | 14.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/15 | nájom bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 106,67 € | 14.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/15 | plyn | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 2 837,00 € | 14.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/15 | el.energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 14.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/15 | el.energia bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 8,78 € | 12.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/15 | el.energia bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 13,41 € | 12.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/15 | telefon | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 145,06 € | 12.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/15 | Cygnus 1-3/2015 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 435,60 € | 12.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0874/14 | komunálny odpad | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 10.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0875/14 | vodné+stočné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 438,52 € | 09.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra |