Faktúry
Počet záznamov: 10159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0367/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 127,13 € | 09.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0368/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 132,34 € | 09.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0369/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 208,10 € | 09.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0370/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 796,42 € | 09.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0362/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | RENTON - Viliam Štafurik | 41549708 | 452,00 € | 09.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0363/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0364/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0365/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 393,60 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0342/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 91,19 € | 05.06.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0341/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 140,08 € | 05.06.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0340/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 129,05 € | 05.06.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0339/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 282,71 € | 05.06.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0387/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 8,78 € | 03.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0388/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 13,41 € | 03.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0348/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Right Power Energy, s.r.o. | 44742479 | 5,00 € | 03.06.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0354/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZELENINARI s.r.o. | 41635558 | 190,07 € | 03.06.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0353/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SEMEZ Zlehovec Jozef Ing. | 11885467 | 166,32 € | 03.06.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0351/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZELENINARI s.r.o. | 41635558 | 115,12 € | 03.06.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0350/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NAVITAS a.s. | 35806974 | 1 935,00 € | 03.06.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0349/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 03.06.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0347/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 37,00 € | 03.06.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0346/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 157,20 € | 03.06.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0345/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 2 132,00 € | 03.06.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0344/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 243,00 € | 03.06.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0343/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 236,78 € | 03.06.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0359/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 152,05 € | 01.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0360/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 145,10 € | 01.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0361/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 188,02 € | 01.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0358/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 107,99 € | 01.06.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0357/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Peter Nottný | 11633174 | 2 561,70 € | 01.06.2015 | 09.06.2015 | Faktúra |