Faktúry
Počet záznamov: 10159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0208/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 66,20 € | 14.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0209/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 65,36 € | 14.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0217/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZELENINARI s.r.o. | 41635558 | 88,27 € | 14.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0213/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOOLSHOP.SK Cepková Dana | 44580509 | 20,50 € | 14.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0218/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 90,80 € | 14.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0222/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 2 120,28 € | 14.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0223/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Arthur Gilbord s.r.o. | 45706034 | 501,48 € | 14.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0219/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MEDITECH SK, s.r.o. | 46964690 | 1 222,80 € | 14.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0224/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 75,48 € | 14.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0226/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 322,18 € | 14.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0240/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 170,06 € | 10.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0198/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NAVITAS a.s. | 35806974 | 13 266,00 € | 10.04.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0199/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 10.04.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0201/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 227,00 € | 10.04.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0202/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JAZASPOL.s.r.o. | 35941863 | 125,46 € | 10.04.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0200/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Right Power Energy, s.r.o. | 44742479 | 5,00 € | 10.04.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0211/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 10.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0265/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EURO MEDIA Košice, s.r.o | 31608426 | 178,66 € | 10.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0259/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 8,78 € | 10.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0258/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 13,41 € | 10.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0180/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 136,75 € | 07.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0182/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SMIS SK s.r.o. | 36688134 | 58,40 € | 07.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0183/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 423,30 € | 07.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0181/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Right Power Energy, s.r.o. | 44742479 | 5,00 € | 07.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0188/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 07.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0189/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 468,00 € | 07.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0190/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 07.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0195/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZELENINARI s.r.o. | 41635558 | 412,43 € | 07.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0196/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZEMA s. r.o. | 31340491 | 161,94 € | 07.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0197/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 507,07 € | 07.04.2015 | 21.04.2015 | Faktúra |