Faktúry
Počet záznamov: 10159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0356/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 01.06.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0355/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZEMA s. r.o. | 31340491 | 161,94 € | 01.06.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0352/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 01.06.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0338/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 121,09 € | 01.06.2015 | 08.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0336/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SCHIPRO SK s.r.o. | 36426989 | 670,00 € | 01.06.2015 | 08.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0310/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PRODO s.r.o. | 47786892 | 196,80 € | 29.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0334/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 89,94 € | 28.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0305/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Right Power Energy, s.r.o. | 44742479 | -5,00 € | 28.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0330/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Najlepšie koláčiky | 47013931 | 39,00 € | 26.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0335/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SEMEZ Zlehovec Jozef Ing. | 11885467 | 187,69 € | 26.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0333/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZELENINARI s.r.o. | 41635558 | 452,87 € | 26.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0332/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 115,18 € | 26.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0331/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 68,04 € | 26.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0329/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 280,57 € | 26.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0328/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 233,84 € | 26.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0327/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 126,89 € | 26.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0326/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZELENINARI s.r.o. | 41635558 | 182,03 € | 26.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0309/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KROS a.s. | 31635903 | 6,00 € | 26.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0308/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 430,43 € | 22.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0302/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Right Power Energy, s.r.o. | 44742479 | 5,00 € | 22.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0325/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 290,00 € | 22.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0307/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 142,81 € | 20.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0303/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZELENINARI s.r.o. | 41635558 | 85,78 € | 20.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0337/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALLIANZ- Slov.poistovna, a.s. | 00151700 | 348,55 € | 20.05.2015 | 08.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0324/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 303,65 € | 20.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0323/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 501,53 € | 20.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0322/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 417,18 € | 20.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0321/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 423,49 € | 20.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0320/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 70,56 € | 20.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0319/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 51,04 € | 20.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra |