Faktúry
Počet záznamov: 10159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0248/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SEMEZ Zlehovec Jozef Ing. | 11885467 | 170,86 € | 22.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0247/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 187,70 € | 22.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0246/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 329,28 € | 22.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0261/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 176,06 € | 22.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0260/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 230,00 € | 22.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0245/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | STYL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 473,00 € | 21.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0244/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 501,60 € | 21.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0239/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Clean Tonery spol.s r.o. | 35891866 | 116,52 € | 17.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0237/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 75,48 € | 17.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0236/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZELENINARI s.r.o. | 41635558 | 450,01 € | 17.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0230/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LIFTEX-Rusnačková V. | 17251605 | 201,84 € | 17.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0231/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 605,57 € | 17.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0233/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 435,60 € | 15.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0238/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.A. spol. s r.o. (POOLMAX) | 31359183 | 1 500,00 € | 15.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0235/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 277,31 € | 15.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0234/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 126,00 € | 15.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0212/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Right Power Energy, s.r.o. | 44742479 | 5,00 € | 15.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0220/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb | 42170460 | 10,00 € | 15.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0221/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb | 42170460 | 10,00 € | 15.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0225/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Motor-Car Bratislava spol s.r.o. | 35828161 | 278,08 € | 15.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0227/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 804,08 € | 15.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0228/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 424,32 € | 15.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0229/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 67,27 € | 15.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0243/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | STYL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 371,00 € | 14.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0242/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SEMEZ Zlehovec Jozef Ing. | 11885467 | 152,34 € | 14.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0241/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5 086,56 € | 14.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0204/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 106,67 € | 14.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0205/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 107,03 € | 14.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0206/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 82,82 € | 14.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0207/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 64,68 € | 14.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra |