Faktúry
Počet záznamov: 10159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0144/15 | školenie metódy a prístupy v rámci individuálneho plánovania Hamšík, Gabko | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | V.A.J.A.K., s.r.o. | 36333166 | 72,00 € | 19.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/15 | vodné+stočné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 747,78 € | 19.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/15 | rozbor vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 336,00 € | 19.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/15 | odpad | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 398,16 € | 17.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/15 | údržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZEMA s. r.o. | 31340491 | 161,94 € | 17.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/15 | potraviny, CV | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ROVAJ | 33631735 | 64,80 € | 17.03.2015 | 25.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/15 | kominarske sluzby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Juraj Gál - Revízny technik komínov | 2280816 | 50,80 € | 17.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/15 | potraviny, CV | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZELENINARI s.r.o. | 41635558 | 286,87 € | 17.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/15 | potraviny, CV | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 237,30 € | 17.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/15 | potraviny, CV | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 468,82 € | 17.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 216,64 € | 17.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0157/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ATC -JR s.r.o. | 35760532 | 186,77 € | 17.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0158/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 169,16 € | 17.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0167/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SEMEZ Zlehovec Jozef Ing. | 11885467 | 151,99 € | 17.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0166/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 865,50 € | 17.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0162/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 996,92 € | 11.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0163/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 13,41 € | 11.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0164/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 8,78 € | 11.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0117/15 | el.energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 11.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/15 | teplo | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NAVITAS a.s. | 35806974 | 23 004,00 € | 11.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/15 | plyn | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 2 602,00 € | 11.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/15 | nájom bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 107,03 € | 11.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/15 | nájom bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 82,82 € | 11.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/15 | nájom bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 64,68 € | 11.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/15 | nájom bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 66,20 € | 11.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/15 | nájom bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 65,36 € | 11.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/15 | nájom bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 106,67 € | 11.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/15 | člensky poplatok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 11.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/15 | plyn | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 1 980,44 € | 11.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/15 | el.energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Right Power Energy, s.r.o. | 44742479 | 5,00 € | 11.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra |