Faktúry
Počet záznamov: 9665
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0873/14 | el.energia bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 6,16 € | 02.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0872/14 | zrážky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 267,14 € | 02.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0871/14 | ochrana majetku | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JAZASPOL.s.r.o. | 35941863 | 125,46 € | 02.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0870/14 | servis PSN | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SKOM, spol. s r. o. | 35841630 | 45,52 € | 02.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0869/14 | telefon | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 200,86 € | 02.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra |