Faktúry
Počet záznamov: 10667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0104/16 | potraviny, CV | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 65,52 € | 12.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/16 | TELEFON | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 86,74 € | 11.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/16 | plyn BA 1/2016 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 4 411,27 € | 09.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/16 | plyn preddavok 3/2016 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 2 208,00 € | 09.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/16 | telefon 1/2016 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 171,71 € | 09.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/16 | odpad | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 08.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/16 | el. energia 1/2016 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 808,44 € | 08.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/16 | tepelná energia doplatok január 2016 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 626,42 € | 08.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/16 | materiál výchovy dar Nadácia pre deti Slovenska | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Mgr. Martina Valešová ProVisio | 43103731 | 147,13 € | 04.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/16 | právna pomoc | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 04.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/16 | doplatenie stropovych kaziet | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GIPSOL, a.s. | 35783893 | 0,06 € | 04.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/16 | el.energia bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 7,98 € | 04.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/16 | el.energia bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 10,34 € | 04.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/16 | členský poplatok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 04.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/16 | potraviny, CV | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 20,16 € | 04.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SEMEZ Zlehovec Jozef Ing. | 11885467 | 404,29 € | 04.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/16 | publikacia ,,co ma vediet mzdova uctovnicka" | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AJFA-AVIS s.r.o. | 31602436 | 49,50 € | 03.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/16 | BOZP,PO | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 03.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/16 | materiál výchovy dar Nadácia pre deti Slovenska | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Jitka Nováková-Fortuna | 41317335 | 20,81 € | 02.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/16 | potraviny, CV | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 106,19 € | 02.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/16 | potraviny, CV | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 174,71 € | 02.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/16 | potraviny, CV | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 549,17 € | 02.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 225,41 € | 02.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/16 | udrzba vytahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZEMA s. r.o. | 31340491 | 161,94 € | 02.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/16 | plyn | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 426,00 € | 02.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/16 | údržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT spol. s r.o. | 17333661 | 174,00 € | 01.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/16 | materiál výchovy dar NADACIA PRE DETI SLOVENSKA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ABZ Trio s.r.o. | 46429751 | 18,94 € | 01.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/16 | lupienková píla - dar Nadácia pre deti Slovenska | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Renáta Hrobová - STEPS NITRA | 40494749 | 121,99 € | 01.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/16 | materiál výchovy dar Nadácia pre deti Slovenska | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUKAN, s.r.o. | 46350322 | 75,17 € | 01.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/16 | materiál výchovy dar NADACIA PRE DETI SLOVENSKA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Umelecké potreby Lýdia Komorová | 41243277 | 87,30 € | 01.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra |