Faktúry
Počet záznamov: 10667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0183/16 | telefon | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 78,38 € | 10.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/16 | nájom bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 107,03 € | 10.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/16 | nájom bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 106,67 € | 10.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/16 | nájom bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 65,36 € | 10.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/16 | nájom bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 66,20 € | 10.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/16 | nájom bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 64,68 € | 10.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/16 | nájom bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 82,82 € | 10.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/16 | plyn | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 1 653,00 € | 09.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/16 | plyn - záloha 4/2016 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 2 017,00 € | 09.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/16 | kominarske sluzby 3D,6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Juraj Gál - Revízny technik komínov | 2280816 | 50,80 € | 09.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/16 | chemia do cistiaceho stroja, prenájom davkovacej stanice | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | COMFORTA HYGIENE, s.r.o. | 45357552 | 338,63 € | 09.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/16 | oprava hydr.valca na zdvihacej plosine MERCEDES | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MBB PALFINGER s.r.o. | 35717173 | 955,92 € | 08.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/16 | el.energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 08.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/16 | teplo - záloha 3/2016 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 20 170,00 € | 08.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/16 | pravne sluzby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 08.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/16 | chemia do bazena, analyza vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 08.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/16 | chemia vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 264,00 € | 08.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/16 | chemia vody, analyza vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 08.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/16 | teplo - douctovanie 2/2016 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 922,72 € | 08.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/16 | komunalny odpad | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 398,16 € | 07.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/16 | program personalistu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 106,92 € | 07.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/16 | el.energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 878,67 € | 07.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/16 | el.energia bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 10,34 € | 07.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/16 | el.energia bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 7,98 € | 07.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/16 | telefon | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 180,52 € | 07.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/16 | servis VZT Remak | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MENERGA s.r.o., | 30841658 | 180,00 € | 03.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/16 | plyn | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 401,00 € | 03.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/16 | údržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZEMA s. r.o. | 31340491 | 161,94 € | 03.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/16 | ALKOHOLTESTER+NáUSTKY | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DLAŽBY s.r.o. | 47752131 | 152,50 € | 02.03.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/16 | potraviny, CV | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 211,51 € | 02.03.2016 | 15.03.2016 | Faktúra |