Faktúry
Počet záznamov: 10159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0761/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALLIANZ- Slov.poistovna, a.s. | 00151700 | 348,55 € | 20.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0751/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Michal Pavelka | 43993940 | 735,00 € | 12.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0754/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SEMEZ Zlehovec Jozef Ing. | 11885467 | 132,46 € | 12.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0753/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Arthur Gilbord s.r.o. | 45706034 | 359,71 € | 12.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0752/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 113,92 € | 12.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0750/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ivan Hoferica - Limar | 34653490 | 360,00 € | 12.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0749/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 26,40 € | 12.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0748/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Dusan Repka-EVRE | 43481957 | 73,57 € | 12.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0747/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 197,56 € | 11.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0743/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 585,10 € | 11.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0742/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 65,52 € | 11.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0741/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 210,00 € | 11.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0740/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Arthur Gilbord s.r.o. | 45706034 | 501,48 € | 11.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0739/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 593,81 € | 11.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0738/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 88,13 € | 11.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0737/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 146,03 € | 11.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0736/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 227,45 € | 11.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0735/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 381,28 € | 11.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0734/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 87,46 € | 10.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0733/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 38,00 € | 10.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0732/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 467,10 € | 10.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0759/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,10 € | 09.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0706/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 16 743,95 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0711/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Right Power Energy, s.r.o. | 44742479 | 5,00 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0719/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 107,03 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0718/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 82,82 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0717/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 64,68 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0716/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 66,20 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0715/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 106,67 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0714/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 65,36 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra |