Faktúry
Počet záznamov: 9664
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0311/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 565,69 € | 12.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0300/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 258,62 € | 11.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0294/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 137,26 € | 11.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0296/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 94,62 € | 11.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0297/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 266,60 € | 11.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0298/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 105,18 € | 11.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0293/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 124,13 € | 11.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0289/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 179,98 € | 11.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0290/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 103,09 € | 11.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0287/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 190,00 € | 11.05.2015 | 19.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0280/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZEMA s. r.o. | 31340491 | 161,94 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0281/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 87,00 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0282/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 156,00 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0283/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 2 132,00 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0278/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NAVITAS a.s. | 35806974 | 2 453,00 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0279/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0314/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 8,78 € | 11.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0313/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 13,41 € | 11.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0312/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 165,64 € | 11.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0284/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 289,13 € | 06.05.2015 | 19.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0285/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 383,48 € | 06.05.2015 | 19.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0286/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 161,34 € | 06.05.2015 | 19.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0275/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 80,40 € | 06.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0276/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 137,94 € | 06.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0277/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 136,93 € | 06.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0295/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SEMEZ Zlehovec Jozef Ing. | 11885467 | 154,86 € | 04.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0271/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 67,00 € | 04.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0268/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 290,00 € | 04.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0270/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 04.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0266/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 140,03 € | 04.05.2015 | 12.05.2015 | Faktúra |