Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11081
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0014/21 | odber kuchynského odpadu 12/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 90,00 € | 14.01.2021 | 23.01.2021 | Faktúra | |||||
| 2021 1 | Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 0,00 € | 13.01.2021 | 01.01.2021 | 30.05.2021 | 03.02.2021 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0018/21 | údržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 13.01.2021 | 23.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | el. energia 12/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 3 700,52 € | 13.01.2021 | 23.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | vyuctovanie plynu za rok 2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 181,72 € | 13.01.2021 | 23.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | plyn 1/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 129,00 € | 13.01.2021 | 23.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 12.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | preplatok 2020 - teplo | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -500,63 € | 11.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | preplatok 2020 - plyn BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | -794,65 € | 11.01.2021 | 23.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 231,70 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 36,77 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0932/20 | vodné-stočné +zrážky 12/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 851,20 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | PZP Mercedes | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 90585441 | 161,20 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0933/20 | TELEFON 12/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 155,30 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 65,05 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 178,77 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 98,95 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0934/20 | STRAVA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 324,32 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | plyn BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 985,20 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra |