Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11945
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0761/21 | revízia kotlov 6,3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 804,00 € | 19.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 19.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 42,97 € | 18.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 179,52 € | 18.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 513,58 € | 18.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 14,36 € | 18.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 233,36 € | 18.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 351,28 € | 18.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0112/21 | Objednávame u Vás manuálny zmäkčovač vody LTP-20 a práškovú soľ do zmäkčovača vody podľa Vašej cenovje ponuky. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROTECHNIKA, s.r.o. | 46660437 | 222,00 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0114/21 | Objednávame si u Vás: Výmena PVC schodisko blok A, suterén miestnosť H 009, H 010. Predmetom zákazky je zabezpečenie všetkých dodávok a prác súvisiacich s výmenou PVC schodisko blok A,suterén miestnosť H 009, H010. Odstránenie povlakových so schodiskových stupňov, demontáž soklíkov alebo líšt, odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy, príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón, tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností, vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh, penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh. Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na stupnice rovné, na podstupnice. Lepenie schodových hrán, podlahových líšt soklových. Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch podľa platných štandardných technologických postupov a to v súlade s opisom predmetu zákazky, výkazom výmer a obchodnými podmienkami plnenia predmetu zákazky. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Edu Team – SET, s.r.o. | 36844624 | 7 601,97 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0113/21 | Objednávame u Vás univerzálny umývací prostriedok Stalgast 10l balenie v počte 4ks, leštiaci prostriedok 10l v počte 2ks a tabletová sol 25kg v počte 1ks. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 234,48 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0740/21 | drogéria+kancelársky mat.+baterky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 200,23 € | 15.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/21 | odber kuchynského odpadu 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 81,00 € | 12.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 166,85 € | 12.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/21 | el. energia 10/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 2 527,85 € | 12.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/21 | dezinsekcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 250,00 € | 12.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/21 | TELEFON 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 149,80 € | 12.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 221,07 € | 12.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0111/21 | Objednávame si u Vás hutný materiál: uholník 50x50x5 mm – 36 m jakl 40x40x3 mm – 24m jakl 30x30x3 mm – 42 m elektróda bazická – 1 bal. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LJ STAV s.r.o. | 45258911 | 674,16 € | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0732/21 | udržba výťahu-odstranenie nedostatkov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 90,00 € | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra |