Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12520
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0625/22 | telefon 8/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 96,86 € | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/22 | IS SOCIO 7,8/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 100,00 € | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/22 | TEPELNA ENERGIA 9/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 540,00 € | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/22 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 350,00 € | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/22 | DROGERIA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 3 461,21 € | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/22 | revízia plynových a tlakových zariadení | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ján Vangel - UNIPLYN | 35281898 | 2 558,00 € | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 266,87 € | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 322,83 € | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 95,63 € | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 207,74 € | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/22 | plyn 9/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 129,00 € | 02.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/22 | kancelárske stoličky NIGEL 4ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Houseland s.r.o. | 06532861 | 532,08 € | 31.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/22 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 456,97 € | 31.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/22 | údržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 31.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 159,39 € | 30.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 97,44 € | 30.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/22 | vodné+stočné+zrážky 8/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 434,92 € | 30.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 201,52 € | 30.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 109,06 € | 30.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 201,59 € | 30.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra |