Zverejňovanie dokumentov GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie

Mokrohájska cesta 3, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11945

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0173/22 potraviny - mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 NOVOCASING NITRA, s.r.o. 36530506 276,52 € 11.03.2022 19.03.2022 Faktúra
DFBV/0172/22 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 204,44 € 11.03.2022 19.03.2022 Faktúra
DFBV/0174/22 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 126,01 € 11.03.2022 19.03.2022 Faktúra
DFBV/0168/22 potraviny - základné GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 317,58 € 11.03.2022 19.03.2022 Faktúra
DFBV/0169/22 potraviny - základné GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 106,28 € 11.03.2022 19.03.2022 Faktúra
DFBV/0176/22 potraviny - pekárenské výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 1,92 € 11.03.2022 19.03.2022 Faktúra
DFBV/0166/22 odber kuchynského odpadu 2/22 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 INTA s.r.o. 34129863 90,00 € 09.03.2022 14.03.2022 Faktúra
DFBV/0164/22 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 56,34 € 09.03.2022 14.03.2022 Faktúra
DFBV/0165/22 TELEFON 2/22 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slovak Telecom a.s. 35763469 149,86 € 09.03.2022 14.03.2022 Faktúra
DFBV/0160/22 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 123,47 € 09.03.2022 14.03.2022 Faktúra
DFBV/0161/22 potraviny - hlbokomrazené výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 744,23 € 09.03.2022 14.03.2022 Faktúra
DFBV/0162/22 potraviny - vajcia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 33,52 € 09.03.2022 14.03.2022 Faktúra
DFBV/0163/22 potraviny - základné GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 382,37 € 09.03.2022 14.03.2022 Faktúra
DFBV/0167/22 poštové náklady- elektronický poukaz GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slovenska pošta, a.s. 36631124 0,48 € 09.03.2022 14.03.2022 Faktúra
DFBV/0159/22 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 41,14 € 09.03.2022 14.03.2022 Faktúra
DFBV/0158/22 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 140,63 € 09.03.2022 14.03.2022 Faktúra
DFBV/0157/22 plyn BA 2/2022 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 2 673,01 € 08.03.2022 14.03.2022 Faktúra
OBJ/0014/22 Objednávame u Vás opravu kotla č.2 na 6D BA : výmena displeja BC-10 výmena tesnenia kondenzačnej vane na spaľ.kom. displej BC-10 tesnenie kondenzačnej vane hadica k sifónu GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 TOPTHERM SK, s.r.o. 47113880 645,00 € 07.03.2022 07.03.2022 Objednávka
OBJ/0013/22 Objednávame u Vás vyčistenie doskového výmenníka na 3D BA podľa Vašej cenovej ponuky c.OBP2200788. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 TOPTHERM SK, s.r.o. 47113880 192,00 € 07.03.2022 07.03.2022 Objednávka
OBJ/0012/22 Objednávame si u Vás vyprázdnenie nášho veľkokapacitného kontajnera, ktorý sa nachádza v našom objekte Gaudeamus – ZKR , Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava. V kontajnery je bio odpad konáre stromov. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. 00681300 305,00 € 07.03.2022 07.03.2022 Objednávka