Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11071
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0432/21 | TELEFON 6/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 152,93 € | 09.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 71,31 € | 09.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 128,18 € | 09.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 25,54 € | 09.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/21 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 1,12 € | 09.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/21 | PZS 1.polrok 2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 156,00 € | 09.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0069/21 | Objednávame u Vás výmenu PVC podlahy peniažkového typu čierna zadný vchod telocvičňa.. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Sušila spol. s r.o. | 47583193 | 584,10 € | 08.07.2021 | 22.07.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0068/21 | Objednávame u Vás: 1. LIM modul........................120,00 2. Gigasegt C530 ......2 x 40,00 spolu:80,00 3. servisné práce...................70,00 4. doprava v BA.........2 x 15,00 spolu:30,00 SPOLU bez DPH:300,00 eur | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Marián Oravec – MACOM | 40548805 | 360,00 € | 08.07.2021 | 22.07.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0454/21 | tep. energia 6/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -297,08 € | 08.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/21 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 651,37 € | 08.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0067/21 | Objednávame u Vás revízie vyhradených technických zariadení plynových-PZ a tlakových-TY – podľa vyhlášky MPSVaR SR č: 508/2009 Z.z., opakovaná odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne do 500 kW podľa vyhlášky 25/1984 SÚBP SR. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ján Vangel - UNIPLYN | 35281898 | 2 558,00 € | 07.07.2021 | 10.07.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0478/21 | plyn BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 617,60 € | 07.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/21 | rozbor vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 96,00 € | 07.07.2021 | 17.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/21 | analýza a chémia vody 6D,podnetový BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 056,00 € | 07.07.2021 | 17.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/21 | analýza a chémia vody 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 07.07.2021 | 17.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/21 | plyn 6/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 985,14 € | 07.07.2021 | 17.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/21 | tp-link, UE330 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 18,72 € | 07.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0066/21 | Objednávame si u Vás vyprazdnenie veľkokapacitného kontajnera, ktorý sa nachádza v objekte GAUDEAMUS-ZKR. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 250,00 € | 06.07.2021 | 22.07.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0416/21 | IS CYGNUS 7-9/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 234,72 € | 06.07.2021 | 17.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 138,39 € | 06.07.2021 | 17.07.2021 | Faktúra |