Zverejňovanie dokumentov GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie

Mokrohájska cesta 3, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10839

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0203/21 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 77,45 € 14.04.2021 29.04.2021 Faktúra
DFBV/0204/21 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 43,04 € 14.04.2021 29.04.2021 Faktúra
DFBV/0199/21 skolenie: vypocty a plan opatrovania - Zatkova, Kozovsky, Trunnerova GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 TATRA AKADÉMIA 42142946 240,00 € 14.04.2021 29.04.2021 Faktúra
DFBV/0200/21 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 97,83 € 14.04.2021 29.04.2021 Faktúra
DFBV/0205/21 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 85,85 € 14.04.2021 29.04.2021 Faktúra
DFBV/0201/21 potraviny - vajcia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 14,36 € 14.04.2021 29.04.2021 Faktúra
DFBV/0202/21 potraviny - hlbokomrazené výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 152,71 € 14.04.2021 29.04.2021 Faktúra
DFBV/0206/21 potraviny - mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 116,34 € 14.04.2021 29.04.2021 Faktúra
DFBV/0212/21 potraviny - pekárenské výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 84,51 € 14.04.2021 29.04.2021 Faktúra
DFBV/0209/21 aplikacne a systemove konzultacie - VEMA GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 26,94 € 13.04.2021 29.04.2021 Faktúra
DFBV/0210/21 prava na pouzivanie novych verzii 3/21-2/22 - VEMA GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 177,48 € 13.04.2021 29.04.2021 Faktúra
DFBV/0208/21 odber kuchynského odpadu 3/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 INTA s.r.o. 34129863 54,00 € 13.04.2021 29.04.2021 Faktúra
DFBV/0207/21 el. energia 3/2021 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Zapadoslov.energetika a.s 36677281 3 195,85 € 13.04.2021 29.04.2021 Faktúra
DFBV/0211/21 STRAVA 30.3.-1.4.2021 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 261,37 € 13.04.2021 29.04.2021 Faktúra
DFBV/0195/21 oprava Mercedes-výmena olejov, filtrov, kontrola naplni, čistenie a dezinfekcia klimatizacie, vyvazenie kolies GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 AUTOSERVIS Moravec Rastislav 34299696 618,00 € 13.04.2021 19.04.2021 Faktúra
DFBV/0196/21 oprava Škoda Octavia: výmena olejov, filtrov a náplní, umytie motora, vyváženie kolies GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 AUTOSERVIS Moravec Rastislav 34299696 507,00 € 13.04.2021 19.04.2021 Faktúra
DFBV/0197/21 oprava Škoda Octavia - oprava zadných brzd GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 AUTOSERVIS Moravec Rastislav 34299696 210,00 € 13.04.2021 19.04.2021 Faktúra
DFBV/0193/21 tp-link, Deco E4 3ks GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 FULL SERVIS - Ján Bureš 36910813 95,66 € 13.04.2021 18.04.2021 Faktúra
DFBV/0190/21 poštové náklady- elektronický poukaz GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slovenska pošta, a.s. 36631124 0,80 € 12.04.2021 19.04.2021 Faktúra
OBJ/0031/21 Objednávame si u Vás kompletnú opravu zadných bŕzd na osobnom vozidle Škoda Octavia BA 548 HP. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 AUTOSERVIS Moravec Rastislav 34299696 290,00 € 09.04.2021 29.04.2021 Objednávka