Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10838
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0146/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 188,26 € | 03.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 254,17 € | 03.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 76,61 € | 03.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 141,80 € | 03.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 182,58 € | 03.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | Vema - práva používať nové verzie 3/22-2/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 184,80 € | 02.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 49,43 € | 01.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | údržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 01.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | el. energia 3/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 350,00 € | 01.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | servis bazénového zdviháku BluOne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BEMAS s.r.o. | 46702181 | 664,80 € | 01.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 89,52 € | 01.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | plyn 3/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 129,00 € | 01.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,92 € | 01.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | tep. energia 3/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 17 640,00 € | 01.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | PHM 2/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 105,93 € | 28.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | údržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 47,00 € | 28.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 601,56 € | 28.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | čistenie komínov bazén, kuchyňa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 70,00 € | 25.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | vodné-stočné +zrážky 2/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 587,56 € | 25.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | odber kuchynského odpadu 1/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 90,00 € | 25.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra |