Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10838
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0225/22 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 651,37 € | 01.04.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | fény na stenu Valera Action Super Plus 1600W BAZEN | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Detail - Hair style s.r.o. | 29211701 | 191,88 € | 31.03.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | sáčky do vysávača | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 43,70 € | 31.03.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | BOZP,PO 3/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 31.03.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 350,00 € | 31.03.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | tep. energia 4/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 12 910,00 € | 31.03.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 1 k zmluve č. 19/2021/GA-DSS/T | Dodatok k Zmluve o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Iné | 7 927,62 € | 30.03.2022 | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 31.03.2022 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| OBJ/0025/22 | Objednávame u Vás vyhotovenie elektronických stravovacích poukážok v celkovom počte 170kusov v nominálnej hodnote 4€/ks. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 651,37 € | 30.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ/0024/22 | Objednávame u Vás Kärcher Filtračné sáčky pre WD 4/5/6 (2.863-006.0) - 4 ks v celkovom množstve 3 balenia. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 43,70 € | 30.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ/0023/22 | Objednávame u Vás 3 x Fén na stenu Valera Action Super Plus - 1600 W - krémový . | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Detail - Hair style s.r.o. | 29211701 | 191,88 € | 30.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0207/22 | školenie:,,Krízový manažment v soc.sl."-Tvarožek | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tabita s.r.o. | 36408760 | 315,00 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 212,40 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 216,24 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 87,69 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 29,81 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 179,50 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 161,73 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 191,53 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 143,17 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 151,23 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra |