Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11695
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0003/22 | vianocne posedenie-zákusky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Patrik Ambra | 53138953 | 235,00 € | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/22 | sušička priemyselná IPSO-IDR195 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rybar s.r.o. | 46953426 | 4 260,00 € | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0969/22 | osadenie zvislého kanalizačného potrubia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | J-TRADE BUILD s.r.o. | 46071164 | 117,18 € | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0970/22 | oprava TUV 1.posch. blok B | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | J-TRADE BUILD s.r.o. | 46071164 | 312,00 € | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0971/22 | seminár PAM 37.04 VEMA-Misikova | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/22 | vianocne posedenie-občerstvenie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Robert Šarník, PUB U ADVOKÁTA | 45476047 | 409,00 € | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/0167/22 | Objednávame u Vás: umývačku riadu BOSCH SMS4EVI14E v počte 1ks. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 558,00 € | 15.12.2022 | 15.12.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0960/22 | operačná pamat | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 94,72 € | 15.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0964/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 141,12 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0963/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 715,82 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0968/22 | material udrzby + krovinorez+zvaracska kukla | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | HSP s.r.o. Zeleziarstvo U Klinca | 35900946 | 3 886,25 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0967/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 61,15 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0965/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 943,92 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0966/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 437,12 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0962/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 232,15 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/0166/22 | Objednávame u Vás zamocnicky tovar, elektromaterial, sanitu, záhradnú techniku a náradie podla vasej cenovej ponuky v celkovej cene 3887,23€. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | HSP s.r.o. Zeleziarstvo U Klinca | 35900946 | 3 887,23 € | 14.12.2022 | 14.12.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0950/22 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 680,49 € | 14.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/22 | občerstvenie vianočný večierok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Robert Šarník, PUB U ADVOKÁTA | 45476047 | 150,00 € | 14.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0953/22 | montáž a demontáž zásuviek 2.3.posch. blok B | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | P.S. in, a.s. | 47764821 | 475,60 € | 14.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0951/22 | DROGERIA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 3 137,52 € | 14.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra |