Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10838
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0184/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 155,81 € | 21.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 160,30 € | 21.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | odvoz a likvidácia odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 243,97 € | 17.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/0017/22 | Objednávame u Vás Peraqua 6-cestný ventil bočný 1 1/2" / 1 1/2" | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TopRobot s.r.o. | 48310778 | 103,68 € | 15.03.2022 | 15.03.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ/0016/22 | Objednávame u Vás podľa Vašej CP č.OBP2200823 zo dňa 11.3.2022 opravu potrubí-ohrev bazéna. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 738,00 € | 14.03.2022 | 23.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0179/22 | el. energia 2/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 884,16 € | 14.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | právne služby 2/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 14.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/0015/22 | Objednávame u Vás TP-LINK ER605 (ER605) 1ks. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 67,25 € | 11.03.2022 | 11.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0171/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 82,68 € | 11.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | IS SOCIO 2/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 11.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 353,87 € | 11.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 44,36 € | 11.03.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 178,31 € | 11.03.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 276,52 € | 11.03.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 204,44 € | 11.03.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 126,01 € | 11.03.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 317,58 € | 11.03.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 106,28 € | 11.03.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,92 € | 11.03.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | odber kuchynského odpadu 2/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 90,00 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra |