Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11695
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/0121/22 | Objednávame u Vás výmenu kanalizačného potrubia v dĺžke 6bm, napojenie podľa Vašej cenovej ponuky z 2.11.2022. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PK-Krtkovanie s.r.o. | 40505219 | 2 520,00 € | 04.11.2022 | 04.11.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0823/22 | vsakovací blok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MANADA Trading s.r.o. | 46150668 | 82,50 € | 04.11.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0819/22 | materiál kuchyne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 597,32 € | 04.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0808/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 193,94 € | 04.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 101,51 € | 04.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0816/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 73,13 € | 04.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/22 | BOZP,PO 10/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 04.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/22 | telefon 10/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 95,77 € | 04.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/22 | čistenie kanalizačných potrubí vysokotlakovým strojom | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PK-Krtkovanie s.r.o. | 40505219 | 216,00 € | 04.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0820/22 | materiál kuchyne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMATRA, s. r. o. | 36438308 | 38,75 € | 04.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0821/22 | upratovacie vozíky 2ks KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 171,30 € | 04.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0822/22 | termo nádoba 20l | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 177,00 € | 04.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0818/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 361,62 € | 04.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0809/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 118,42 € | 04.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 105,46 € | 04.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0817/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 271,54 € | 04.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0814/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 27,86 € | 04.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0815/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 118,00 € | 04.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/22 | PHM+kvapaliny+metlička so škrabkou | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 195,77 € | 04.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/22 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,64 € | 04.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra |