Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0916/23 | switch4x, router | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 357,99 € | 14.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0918/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 192,01 € | 14.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0927/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 85,57 € | 14.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0919/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 102,28 € | 14.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0924/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 88,01 € | 14.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0921/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 83,52 € | 14.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0922/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 500,96 € | 14.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0925/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 592,97 € | 14.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0926/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 167,04 € | 14.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0917/23 | technický dozor - oprava strechy blok H | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | StavControl s.r.o. | 46196994 | 950,00 € | 14.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0928/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 348,24 € | 14.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0923/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 36,03 € | 14.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| 2024 | Dohoda o spolupráci | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Iné | 0,00 € | 14.12.2023 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 15.12.2023 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| Z202314284_Z | Kúpna zmluva | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. | 34099514 | Iné | 22 785,00 € | 14.12.2023 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 14.12.2023 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| Z202314280_Z | Kúpna zmluva | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | Iné | 23 008,85 € | 14.12.2023 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 14.12.2023 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| Z202314282_Z | Kúpna zmluva | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Mabonex Slovakia spol. s r.o. | 31428819 | Iné | 13 350,00 € | 14.12.2023 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 14.12.2023 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| Z202314273_Z | Kúpna zmluva | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | Iné | 13 223,70 € | 14.12.2023 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 14.12.2023 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0914/23 | telefon 11/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 149,86 € | 12.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0913/23 | oprava kurenia 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 6 602,86 € | 12.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0915/23 | servis zdvihacieho zariadenia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VELCON spol. s r. o. | 36056677 | 330,46 € | 12.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra |