Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10837
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0794/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 142,42 € | 28.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/0114/22 | Objednávame u Vás servisný zásah, VZT Remak. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | eMZed spol s r.o. | 44881509 | 1 487,00 € | 27.10.2022 | 29.10.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0792/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 91,20 € | 27.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 67,23 € | 27.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0790/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 279,39 € | 27.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 322,62 € | 27.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/22 | lampa stolná LED 4ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 137,24 € | 25.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 153,88 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0774/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 95,00 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 175,68 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0782/22 | zdravotnícky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hartmann-Rico s.r.o. | 31351361 | 882,00 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0778/22 | dezinsekcia kuchyňa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 250,00 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0779/22 | dezinsekcia blok A | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 200,00 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/22 | dezinsekcia kuchyňa august | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 250,00 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 288,90 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 330,44 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0777/22 | prenájom vibracnej dosky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 28,32 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 58,36 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 194,11 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0783/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 129,83 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra |