Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11695
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0524/23 | telefon 7/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 94,51 € | 02.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/23 | IS SOCIO 7/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 02.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/23 | stravovanie externé 7/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 5 467,06 € | 02.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/23 | revízia plynových a tlakových zariadení | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ján Vangel - UNIPLYN | 35281898 | 2 558,00 € | 02.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/23 | analýza a chémia vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 922,40 € | 02.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/23 | plyn 8/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 35,00 € | 01.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ/0050/23 | Objednávame si u Vás: · napájanie prívodu núdzového osvetlenia 1.p., prízemie – blok B · výmena ističa – údržba · odpojenie svetiel podnetový bazén – 6D bazén | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 110,00 € | 31.07.2023 | 31.08.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0509/23 | servis výťahov 7-12/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 364,46 € | 31.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/23 | tepelna energia 8/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 480,00 € | 31.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/23 | el. energia 8/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 7 000,00 € | 31.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/23 | komunalny odpad 6-9/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 294,02 € | 31.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/23 | daň z nehnutelnosti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 12 739,31 € | 31.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/23 | udrzba vytahov 7/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 31.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| 335/2023/OSV | Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Žilinský samosprávny kraj | 37808427 | Iné | 8 009,82 € | 31.07.2023 | 01.07.2023 | 31.12.2023 | 02.08.2023 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| OBJ/0049/23 | Objednávame u Vás vyhotovenie elektronických stravovacích poukážok v nominálnej hodnote 5,48€/ks v počte 486 kusov. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 551,16 € | 27.07.2023 | 31.08.2023 | Objednávka | |||||
| 2/2023 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ROZVOJ DIEŤAŤA | 45778183 | Nájmy a prenájmy | 1 833,86 € | 21.07.2023 | 01.08.2023 | 21.07.2023 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0508/23 | kontrola a cistenie dymovodu bazeny, kuchyňa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 71,00 € | 19.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/23 | výmena svetlíka 3D BA - havarijný stav-práce naviac | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Klahoss spol. s r. o. | 35683228 | 600,00 € | 14.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 154,44 € | 14.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 34,91 € | 14.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra |