Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10837
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0698/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 364,18 € | 28.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 783,88 € | 28.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 45,04 € | 28.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 71,82 € | 28.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,40 € | 28.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/22 | seminár k mzdám Mišíková | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 26.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 142,52 € | 26.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 239,72 € | 26.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 42,94 € | 26.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 447,61 € | 26.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 191,51 € | 26.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 225,16 € | 26.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 193,79 € | 26.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 307,70 € | 26.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 155,52 € | 26.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 263,60 € | 26.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/0094/22 | Objednávame u Vás čerpadlo Speck Bettar 14. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | FEZA s.r.o. | 48255521 | 518,00 € | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0673/22 | revizia kuchyne, jedalne, spotrebicov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 315,00 € | 22.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 125,91 € | 22.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/22 | právne služby 8/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 22.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra |