Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0808/23 | servis výťahov - výmena pozičných snímačov-doplatok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 43,60 € | 25.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ/0064/23 | Objednávame u Vás opravu potrubí na 3 dráhovom bazéne - práce navyše podľa vašej CP OBP2203559. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 3 000,00 € | 24.10.2023 | 24.10.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0741/23 | rámik, switch, SSD disk-držba výpočtovej techniky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 47,18 € | 24.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 263,74 € | 24.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 66,28 € | 24.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 138,01 € | 24.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 335,60 € | 24.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 75,60 € | 24.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 248,25 € | 24.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 366,24 € | 24.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 22,00 € | 24.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 24.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 537,73 € | 24.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 428,65 € | 24.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ/0063/23 | Objednávame si u Vás vyprázdnenie nášho veľkokapacitného kontajnera, ktorý sa nachádza v našom objekte Gaudeamus – ZKR , Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava. V kontajnery je drevotrieska (rozobratý nábytok). | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 550,00 € | 23.10.2023 | 25.10.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0740/23 | seminár -Nové právne upravy v sprave registratury a archivnych dokumentov-Mifkovičová | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EDOS-PEM | 37083309 | 89,00 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 84,70 € | 18.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 202,84 € | 18.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/23 | nájom klieští a lisovacich celusti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 37,68 € | 18.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 802,16 € | 18.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra |