Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11695
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0001/23 | darčekové poukážky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 732,79 € | 16.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 205,46 € | 16.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 72,60 € | 16.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 87,45 € | 16.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 134,54 € | 16.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 252,81 € | 16.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 137,98 € | 16.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 186,24 € | 16.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 16.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 200,38 € | 16.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ/0037/23 | Objednávame u Vás opravu keramickej pece. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | M.S.Holding s.r.o. | 44601263 | 834,00 € | 15.05.2023 | 15.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0336/23 | rezačka na papier+toner | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 143,58 € | 15.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/23 | oprava keramickej pece | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | M.S.Holding s.r.o. | 44601263 | 834,00 € | 15.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ/0036/23 | Objednávame u Vás vyprázdnenie a skartáciu bezpečnostnej nádoby, modrý kontajner 1 ks - cca 70 kg. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Green Wave Recykling s.r.o. | 45539197 | 11,88 € | 12.05.2023 | 12.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0333/23 | kontrola pred STK a EK Fabia+STK a EK | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 273,00 € | 12.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/23 | výmena pneu (Ford, Mercedes,Fabia,Octavia) | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 156,00 € | 12.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/23 | odvoz odpadu velkokapacitneho | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 528,24 € | 12.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/23 | odber kuchynského odpadu 4/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 99,00 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/23 | el. energia 4/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 243,33 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | deratizácia kuchyňa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 130,00 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra |