Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10837
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0547/22 | udržba výťahov 7-12/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 338,40 € | 28.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/22 | dopravné značky 3ks+uchyty | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 217,44 € | 27.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 1427/2022/ODDSS | Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Banskobystrický samosprávny kraj | 37828100 | Iné | 4 994,79 € | 26.07.2022 | 02.09.2022 | 30.06.2023 | 27.07.2022 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0544/22 | prenájom zemných vrtákov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 29,76 € | 25.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 188,85 € | 25.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/0075/22 | Objednávame u Vás podľa Vašej CP:CK220068TL zo dňa 15.7.2022 akumulátor 12V 2,6 Ah pre zdvihák LIKO 4ks, preventívna prehliadka: LIKO mobilný zdvihák 4ks. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DARTIN Slovensko s.r.o. | 31676936 | 993,24 € | 20.07.2022 | 28.07.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0542/22 | odvoz a likvidácia odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 212,45 € | 20.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/0074/22 | Objednávame u Vás podľa Vašej cenovej ponuky CP159/2022 výmenu náplne pieskovej filtrácie, výmenu filtračných čerpadiel v 3D bazéne. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 7 182,31 € | 18.07.2022 | 28.07.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0539/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 42,57 € | 18.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 26,65 € | 18.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/22 | IS SOCIO 6/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 18.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 135,50 € | 18.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/0073/22 | Objednávame si u Vás náhradné diely do podlahového umývacieho stroja Omm SFERA 500. č.29 – pružina – 1ks 14,00 bez DPH č.86 – perko – 1ks 8,40 bez DPH č.87 – spojka – 1ks 47,60 bez DPH č.113 - pružina – 1ks 14,00 bez DPH č.167 – pružina - 1ks 16,80 bez DPH | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rotary stone spol. s r.o. | 36508641 | 120,96 € | 13.07.2022 | 13.07.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0535/22 | el.energia 6/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 668,40 € | 13.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/22 | telefon 6/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 150,41 € | 13.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| Dohoda 08/2022/GA-DSS/T | Dohoda o ukončení zmluvy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Iné | 0,00 € | 11.07.2022 | 10.06.2022 | 26.07.2022 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0531/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 80,71 € | 11.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 129,72 € | 11.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 95,42 € | 11.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/22 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier | 37218379 | 674,99 € | 11.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra |