Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11071
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0641/22 | plyn 8/22 BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 1 011,29 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/0088/22 | Objednávame si u Vás revíznu kontrolu: blok K, telocvičňa, 3D bazén, garáže, dielňa. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 180,00 € | 06.09.2022 | 06.09.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ/0087/22 | Objednávame si u Vás revíznu kontrolu: bleskozvod blok C, D, E, F, G, H. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 230,00 € | 06.09.2022 | 06.09.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ/0086/22 | Objednávame si u Vás revíznu kontrolu: bleskozvod 6D bazén. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 168,00 € | 06.09.2022 | 06.09.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ/0085/22 | Objednávame si u Vás revíznu kontrolu: elektroinštalácie kuchyne, jedáleň, kancelárie, šatne, pracovné stroje | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 315,00 € | 06.09.2022 | 06.09.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0638/22 | projektová dokumentácia:,,zmena stavby pred dokončením k stavebným úpravám 2. a 3. posch.blok B" | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Akad. arch. Peter Černušák DOMBI s.r.o. | 50810227 | 1 140,00 € | 06.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/22 | PHM 8/2022+kosačky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 274,78 € | 06.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/22 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,48 € | 06.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/0084/22 | Objednávame si u Vás „Zameranie poruchy prívodného kábla elektrickej energie do 6D bazéna a opravu poruchy prívodného kábla" v súlade s cenovou ponukou „Výmer výkaz“ zo dňa 30.8.2022. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ladislav Ondrejkovič | 33721882 | 5 699,99 € | 05.09.2022 | 06.09.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0632/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 79,25 € | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 112,38 € | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/22 | telefon 8/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 96,86 € | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/22 | IS SOCIO 7,8/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 100,00 € | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/22 | TEPELNA ENERGIA 9/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 540,00 € | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/22 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 350,00 € | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/22 | DROGERIA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 3 461,21 € | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/22 | revízia plynových a tlakových zariadení | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ján Vangel - UNIPLYN | 35281898 | 2 558,00 € | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 266,87 € | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 322,83 € | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 95,63 € | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra |