Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12048
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0543/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 158,82 € | 14.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 73,69 € | 14.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 129,91 € | 14.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 145,29 € | 14.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 184,60 € | 14.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 180,14 € | 14.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 145,67 € | 14.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 222,68 € | 14.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 67,48 € | 14.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| Z 2023-04 | Zmluva o čistení ORL a iných službách | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 3e servis, s.r.o. | 44830971 | Iné | 0,00 € | 14.08.2023 | 14.08.2023 | 04.09.2023 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0542/23 | kancelarsky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 812,63 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/23 | odber kuchynského odpadu 7/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 63,00 € | 09.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/23 | stavovanie pocas odstavky 1.8.-6.8.2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 2 414,06 € | 09.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/23 | oprava 2ks tlačiarní | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Viliam Masár - Simply Servis | 41532961 | 136,80 € | 09.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/23 | TELEFON 7/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 151,15 € | 09.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| 01092023 | Zmluva o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BEXPO s.r.o. | 51463440 | Iné | 432,00 € | 09.08.2023 | 01.09.2023 | 23.08.2023 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0538/23 | právne služby 7/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 08.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/23 | plyn BA 9/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 968,00 € | 08.08.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/23 | plyn BA 7/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | -1 022,40 € | 08.08.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/23 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 551,16 € | 07.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra |