SPP, a.s.
Informácie
- Názov: SPP, a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82510 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 576
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0042/19 | Fa za plyn 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 735,00 € | 16.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | Fa za plyn 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 994,00 € | 16.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | Fa za plyn 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 774,00 € | 16.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | Fa za plyn 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 751,00 € | 04.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | Fa za plyn 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 712,00 € | 04.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | Fa za plyn 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 994,00 € | 04.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | Fa za vyúčt.plynu 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 16 889,20 € | 12.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | Fa za plyn 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 708,00 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | Fa za plyn 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 672,00 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | Fa za plyn 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 994,00 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | Fa za vyúčt.plynu 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 13 231,91 € | 12.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | Fa za plyn 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 387,00 € | 02.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | Fa za plyn 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 368,00 € | 02.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | Fa za plyn 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 994,00 € | 02.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/19 | Fa za vyúčt.plynu 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 11 217,62 € | 10.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/19 | Fa za plyn 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 03.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/19 | Fa za plyn 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 03.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/19 | Fa za plyn 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 994,00 € | 03.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/19 | Fa za vyúčt.plynu 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 7 481,40 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/19 | Fa za plyn 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 05.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra |