SPP, a.s.
Informácie
- Názov: SPP, a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82510 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0587/19 | Fa za plyn 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 02.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/19 | Fa za plyn 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 994,00 € | 02.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/19 | Fa za plyn 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 994,00 € | 03.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/19 | Fa za plyn 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 03.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/19 | Fa za plyn 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 03.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/19 | Fa za vyúčt.plynu 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 339,26 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/19 | Fa za vyúčt.plynu 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 029,56 € | 11.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/19 | Fa za plyn 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 373,00 € | 02.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/19 | Fa za plyn 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 354,00 € | 02.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/19 | Fa za plyn 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 994,00 € | 02.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0832/19 | Fa za plyn 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 617,00 € | 06.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0833/19 | Fa za plyn 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 585,00 € | 06.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0834/19 | Fa za plyn 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 994,00 € | 06.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0864/19 | Fa za vyúčt.plynu 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 848,86 € | 13.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0945/19 | Fa za vyúčt.plynu 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 10 657,13 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0996/19 | Fa za predd.na plyn 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 490,00 € | 27.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | Fa za plyn 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 889,00 € | 18.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | Fa za plyn 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 801,00 € | 18.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | Fa za plyn 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 096,00 € | 18.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | Fa za vyúčt.plynu 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 10 950,63 € | 09.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra |