SPP, a.s.
Informácie
- Názov: SPP, a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82510 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 576
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0833/19 | Fa za plyn 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 585,00 € | 06.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0834/19 | Fa za plyn 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 994,00 € | 06.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0864/19 | Fa za vyúčt.plynu 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 848,86 € | 13.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0945/19 | Fa za vyúčt.plynu 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 10 657,13 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0996/19 | Fa za predd.na plyn 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 490,00 € | 27.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | Fa za plyn 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 889,00 € | 18.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | Fa za plyn 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 801,00 € | 18.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | Fa za plyn 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 096,00 € | 18.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | Fa za vyúčt.plynu 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 10 950,63 € | 09.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | Fa za vyúčt.plynu 1-12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 420,97 € | 17.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | Fa za vyúčt.plynu 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 16 518,41 € | 12.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | Fa za plyn 2/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 861,00 € | 02.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | Fa za plyn 2/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 777,00 € | 02.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | Fa za plyn 2/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 096,00 € | 02.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | Fa za predd.na plyn 3/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 9 900,00 € | 12.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | Fa za opravu vyúčt.plynu za 1-12/17 (Fa č.33) | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -847,27 € | 23.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | Fa za opravu vyúčt.plynu za 1-12/17 (Fa č.32) | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -658,13 € | 23.02.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | Fa za plyn 3/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 812,00 € | 02.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | Fa za plyn 3/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 732,00 € | 02.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | Fa za plyn 3/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 096,00 € | 02.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra |