Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4544
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 087/2024 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 395,30 € | 17.07.2024 | 17.07.2024 | Objednávka | |||||
| 086/2024 | monitor - 2ks, disk Kingston 1TB - 1 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 472,50 € | 17.07.2024 | 17.07.2024 | Objednávka | |||||
| 169/24 | tech.správa a podpora 06/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 16.07.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 168/24 | tech.správa a aktualizácia webstránky - 2Q 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 16.07.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 166/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 145,54 € | 16.07.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 170/24 | prenájom tlačiarne 06/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 72,00 € | 16.07.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 171/24 | el. energia 06/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 333,97 € | 16.07.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 167/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 92,63 € | 16.07.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 085/2024 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 654,38 € | 16.07.2024 | 16.07.2024 | Objednávka | |||||
| 084/2024 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 787,98 € | 16.07.2024 | 16.07.2024 | Objednávka | |||||
| 083/2024 | predplatné Smernice a vzory zmlúv | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 241,80 € | 16.07.2024 | 16.07.2024 | Objednávka | |||||
| 082/2024 | nákup knih do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 404,78 € | 15.07.2024 | 15.07.2024 | Objednávka | |||||
| 165/24 | minerálne vody - pitný režim | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 130,52 € | 11.07.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 081/2024 | kontrola komínov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Róža Kominárstvo | 30375312 | 70,00 € | 11.07.2024 | 11.07.2024 | Objednávka | |||||
| 080/2024 | pitný režim - minerálne vody | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 130,52 € | 10.07.2024 | 10.07.2024 | Objednávka | |||||
| 164/24 | tel. služby + internet 06/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 109,51 € | 09.07.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 163/24 | penová podložka na puzzle | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Pavol Cvenček | 53747780 | 30,87 € | 09.07.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| 162/24 | služby technika BTS a po za II. Q 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Bojnanský | 2024324 | 108,00 € | 04.07.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 161/24 | softwarové služby KS Tritius - 3Q 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tritius Solutions a.s. | 05700582 | 540,00 € | 03.07.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 160/24 | vodné, stočné, zrážková voda 06/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 67,27 € | 03.07.2024 | 17.07.2024 | Faktúra |