Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4846
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 048/25 | prenájom tlačiarne 02/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 73,80 € | 19.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| 044/25 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Gigaprint s.r.o. | 50370294 | 292,80 € | 18.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 046/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PAMIKO s.r.o. | 31320007 | 56,50 € | 18.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 047/25 | regál na knihy+kancelársky stôl - študovňa | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Féder - NOYER | 43715621 | 780,00 € | 18.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 045/25 | kontrola komína 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Róža Kominárstvo | 30375312 | 50,00 € | 18.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 043/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Grada Slovakia s.r.o. | 31346103 | 284,55 € | 18.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 042/25 | maľovanie priestorov študovne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Kubitex s.r.o. | 46163484 | 630,00 € | 14.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 041/25 | Licencia Kubo Club 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Kubo Media, s.r.o. | 52291898 | 1 200,00 € | 14.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 027/2025 | kontrola komínov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Róža Kominárstvo | 30375312 | 50,00 € | 14.02.2025 | 18.02.2025 | Objednávka | |||||
| 026/2025 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PAMIKO s.r.o. | 31320007 | 56,50 € | 14.02.2025 | 14.02.2025 | Objednávka | |||||
| 025/2025 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 280,89 € | 14.02.2025 | 14.02.2025 | Objednávka | |||||
| 024/2025 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 335,50 € | 14.02.2025 | 14.02.2025 | Objednávka | |||||
| 023/2025 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 621,42 € | 14.02.2025 | 14.02.2025 | Objednávka | |||||
| 040/25 | vyúčtovanie prevádzkových nákladov na pobočke za rok 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mesto Pezinok | 00305022 | 673,30 € | 13.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 022/2025 | nábytok - študovňa | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Féder - NOYER | 43715621 | 780,00 € | 13.02.2025 | 13.02.2025 | Objednávka | |||||
| 021/2025 | žalúzie+servis | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Moravec CEvAROM | 37291386 | 342,43 € | 13.02.2025 | 13.02.2025 | Objednávka | |||||
| 038/25 | Verejná správa SR - ročný prístup | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 233,70 € | 12.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 035/25 | tech.správa a podpora 01/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 590,00 € | 12.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 036/25 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 80,00 € | 12.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 037/25 | prevádzka webového sídla 02/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Weby Group, s.r.o. | 36046884 | 36,53 € | 12.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra |