Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4846
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327/24 | tel. služby + internet 12/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,65 € | 31.12.2024 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 328/24 | tel. služby + internet 12/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 108,01 € | 31.12.2024 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 333/24 | vyúčtovanie el. energie 12/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 411,92 € | 31.12.2024 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 334/24 | predplatné Burda 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 47,40 € | 31.12.2024 | 20.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 330/24 | kancelárske potreby | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 761,30 € | 31.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 322/24 | Vývoz papiera a plastov - 4.Q. 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 144,00 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 321/24 | tech.správa a podpora 12/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 320/24 | tech.správa a aktualizácia webstránky - 4Q 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 323/24 | prenájom tlačiarne 09-11/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 216,00 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 319/24 | IT vybavenie, počítač, monitor + accesories | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 1 484,00 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 318/24 | IT vybavenie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 266,80 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 317/24 | notebook Dell Vostro, myš+MS Office | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 795,00 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 149/2024 | kancelárske stoličky 4 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 513,60 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Objednávka | |||||
| 150/2024 | kancelárske potreby | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 761,30 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Objednávka | |||||
| 324/24 | Kancelársky papier A3 - detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 71,14 € | 30.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 316/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 548,26 € | 19.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 315/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 28,42 € | 19.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 314/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 142,48 € | 19.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 313/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 295,84 € | 19.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 312/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 177,65 € | 19.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra |