Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 093/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 11,82 € | 02.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 047/2024 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 304,76 € | 30.04.2024 | 06.05.2024 | Objednávka | |||||
| 092/24 | autobusová preprava - Dni detskej knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bustransport Slovakia, s.r.o. | 47604689 | 385,00 € | 30.04.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 091/24 | časopisy 04/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 336,11 € | 30.04.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 046/2024 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 913,62 € | 29.04.2024 | 30.04.2024 | Objednávka | |||||
| 045/2024 | autobusová preprava v termíne 16.5.2024 - Dni detskej knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bustransport Slovakia, s.r.o. | 47604689 | 385,00 € | 29.04.2024 | 30.04.2024 | Objednávka | |||||
| 090/24 | prenájom rohoží 04/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 115,58 € | 29.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| 089/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 825,60 € | 26.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| 088/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Verbarium s.r.o. | 44118953 | 109,82 € | 26.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| 044/2024 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Verbarium s.r.o. | 44118953 | 109,82 € | 23.04.2024 | 23.04.2024 | Objednávka | |||||
| 087/24 | tonery 8 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 383,04 € | 23.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| 043/2024 | tonery 046H REN - 2ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 383,02 € | 19.04.2024 | 19.04.2024 | Objednávka | |||||
| 086/24 | tech.správa a podpora 03/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 19.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| 085/24 | softwarové služby KS Tritius - 2Q 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tritius Solutions a.s. | 05700582 | 540,00 € | 18.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| 042/2024 | STK a výmena pneumatík | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Tábora | 41974018 | 210,00 € | 17.04.2024 | 17.04.2024 | Objednávka | |||||
| 083/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 269,16 € | 17.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| 084/24 | prenájom tlačiarne 03/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 72,00 € | 17.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| 082/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 188,52 € | 16.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| 041/2024 | revízia tlakového a plynového zariadenia kotolne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 170,00 € | 15.04.2024 | 15.04.2024 | Objednávka | |||||
| 081/24 | vyúčtovanie el. elektrina 03/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -46,40 € | 15.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra |