Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5038
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108/2025 | realizácia podujatia pre deti Batolibrum - 22.9.2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 80,00 € | 19.09.2025 | 23.09.2025 | Objednávka | |||||
| 240/25 | časopisy 08/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 276,45 € | 16.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 239/25 | prenájom rohoží 08/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 151,24 € | 16.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 107/2025 | tonery - študovňa | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Gigaprint s.r.o. | 50370294 | 75,90 € | 11.09.2025 | 11.09.2025 | Objednávka | |||||
| 106/2025 | xerografický papier Color copy - detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 215,13 € | 11.09.2025 | 11.09.2025 | Objednávka | |||||
| 238/25 | prenájom tlačiarne 03-08/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 442,80 € | 11.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 234/25 | tech.správa a podpora 08/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 590,00 € | 09.09.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 236/25 | vodné, stočné, zrážková voda 08/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 71,36 € | 09.09.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 235/25 | prevádzka webového sídla 09/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Weby Group, s.r.o. | 36046884 | 36,53 € | 09.09.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 105/2025 | Revízia šikmej schodiskovej plošiny | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARES s.r.o. | 31363822 | 61,50 € | 09.09.2025 | 10.09.2025 | Objednávka | |||||
| 233/25 | tel. služby + internet 08/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 109,95 € | 05.09.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 232/25 | vyúčtovanie el. elektrina 08/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -164,98 € | 04.09.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 104/2025 | Modul e-výpožičky od 9/2025 do 12/2026 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tritius Solutions a.s. | 05700582 | 137,76 € | 04.09.2025 | 04.09.2025 | Objednávka | |||||
| 231/25 | tepovanie kobercov, stoličiek a kresiel | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | TEPO - Peter Noga | 37292013 | 446,00 € | 03.09.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 230/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 176,40 € | 03.09.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 229/25 | Divadelné predstavenie v rámci podujatia Prázdninové utorky - Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Zetek - DIVADELNÁ AGENTÚRA "ZIHADLO" | 37442261 | 300,00 € | 01.09.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 228/25 | plyn 09/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 305,00 € | 01.09.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 103/2025 | Tepovanie kobercov a kresiel | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | TEPO - Peter Noga | 37292013 | 446,00 € | 01.09.2025 | 01.09.2025 | Objednávka | |||||
| 227/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Grada Slovakia s.r.o. | 31346103 | 515,68 € | 26.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 102/2025 | Divadelné predstavenie v rámci podujatia Prázdninové utorky - projekt Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Zetek - DIVADELNÁ AGENTÚRA "ZIHADLO" | 37442261 | 300,00 € | 25.08.2025 | 09.09.2025 | Objednávka |