Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4777
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 056/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 67,61 € | 28.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 057/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 319,73 € | 28.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 054/25 | vyúčtovanie el. elektrina 01/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 468,66 € | 27.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 053/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 194,27 € | 27.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 051/25 | náhradná batéria - čítačka | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bartech Slovakia | 36232807 | 36,53 € | 27.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 052/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 621,33 € | 27.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 050/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 255,50 € | 21.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 030/2025 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum 24.2.2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 80,00 € | 21.02.2025 | 05.03.2025 | Objednávka | |||||
| 029/2025 | náhradná batéria do čítačky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bartech Slovakia | 36232807 | 36,53 € | 21.02.2025 | 21.02.2025 | Objednávka | |||||
| 028/2025 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 194,14 € | 21.02.2025 | 21.02.2025 | Objednávka | |||||
| 049/25 | servis - čítačky kníh | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bartech Slovakia | 36232807 | 231,24 € | 20.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 048/25 | prenájom tlačiarne 02/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 73,80 € | 19.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| 044/25 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Gigaprint s.r.o. | 50370294 | 292,80 € | 18.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 046/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PAMIKO s.r.o. | 31320007 | 56,50 € | 18.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 047/25 | regál na knihy+kancelársky stôl - študovňa | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Féder - NOYER | 43715621 | 780,00 € | 18.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 045/25 | kontrola komína 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Róža Kominárstvo | 30375312 | 50,00 € | 18.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 043/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Grada Slovakia s.r.o. | 31346103 | 284,55 € | 18.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 042/25 | maľovanie priestorov študovne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Kubitex s.r.o. | 46163484 | 630,00 € | 14.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 041/25 | Licencia Kubo Club 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Kubo Media, s.r.o. | 52291898 | 1 200,00 € | 14.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 027/2025 | kontrola komínov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Róža Kominárstvo | 30375312 | 50,00 € | 14.02.2025 | 18.02.2025 | Objednávka |