Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4308
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061/2024 | Licencie - Windows 10Pro, MS Office, Gembird, TP link adaptér | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 106,00 € | 29.05.2024 | 29.05.2024 | Objednávka | |||||
| 060/2024 | deratizácia jar 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARK 16 s.r.o. | 54713048 | 187,00 € | 29.05.2024 | 29.05.2024 | Objednávka | |||||
| 119/24 | prenájom rohoží 05/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 121,97 € | 28.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| 120/24 | Hudobné vystúpenie - Dni detskej knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Aurum Quartet, o.z. | 56156227 | 400,00 € | 28.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| 059/2024 | Nastavenie a konfigurácia skenerov Zebra, Unitech, Honeywel | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bartech Slovakia | 36232807 | 246,00 € | 24.05.2024 | 24.05.2024 | Objednávka | |||||
| 117/24 | občerstvenie + raut - Dni detskej knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | KAMET s.r.o. | 31428690 | 1 505,50 € | 21.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 118/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 984,52 € | 21.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 115/24 | oprava a servis auta | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Tábora | 41974018 | 210,00 € | 21.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 116/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Život a zdravie Branislav Turan | 40765938 | 196,60 € | 21.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 058/2024 | elektrické zásuvky do čitárne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Michal Gál - MG Elektro | 50827928 | 182,40 € | 20.05.2024 | 20.05.2024 | Objednávka | |||||
| 112/24 | tech.správa a podpora 04/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 17.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 114/24 | prenájom tlačiarne 04/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 72,00 € | 17.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 113/24 | ubytovanie pre účinkujúcich - Dni detskej knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Klaudia Javorková - Penzión 77 | 40047113 | 342,99 € | 17.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 111/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 65,65 € | 16.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 057/2024 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Život a zdravie Branislav Turan | 40765938 | 196,60 € | 14.05.2024 | 15.05.2024 | Objednávka | |||||
| 056/2024 | hudobné vystúpenie - Dni detskej knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Aurum Quartet, o.z. | 56156227 | 400,00 € | 14.05.2024 | 15.05.2024 | Objednávka | |||||
| 110/24 | vyúčtovanie el. elektrina 04/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -78,34 € | 14.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 109/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 151,64 € | 14.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 055/2024 | ubytovanie - Dni detskej knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Klaudia Javorková - Penzión 77 | 40047113 | 343,00 € | 13.05.2024 | 13.05.2024 | Objednávka | |||||
| 054/2024 | občerstvenie seminár + raut Dni detskej knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | KAMET s.r.o. | 31428690 | 1 505,50 € | 13.05.2024 | 13.05.2024 | Objednávka |