Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4849
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 078/2025 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum 16.6.2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 80,00 € | 11.06.2025 | 11.06.2025 | Objednávka | |||||
| 077/2025 | čistenie vonkajšej dlažby+impregnácia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Smartwash.sk s.r.o. | 46924591 | 665,00 € | 11.06.2025 | 11.06.2025 | Objednávka | |||||
| 160/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 103,90 € | 10.06.2025 | 30.06.2025 | Faktúra | |||||
| 161/25 | pitný režim zo SF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 148,19 € | 10.06.2025 | 30.06.2025 | Faktúra | |||||
| 076/2025 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 179,22 € | 10.06.2025 | 11.06.2025 | Objednávka | |||||
| 159/25 | tel. služby + internet 05/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 109,95 € | 09.06.2025 | 30.06.2025 | Faktúra | |||||
| 158/25 | prevádzka webového sídla 06/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Weby Group, s.r.o. | 36046884 | 36,53 € | 09.06.2025 | 30.06.2025 | Faktúra | |||||
| 075/2025 | mobilná klimatizácia Whirlpool Pacf212cow 2 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Alza.cz | 27082440 | 773,42 € | 09.06.2025 | 09.06.2025 | Objednávka | |||||
| 074/2025 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 388,16 € | 09.06.2025 | 09.06.2025 | Objednávka | |||||
| 157/25 | vyúčtovanie el. elektrina 05/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -121,58 € | 06.06.2025 | 30.06.2025 | Faktúra | |||||
| 156/25 | tech.správa a podpora 05/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 590,00 € | 06.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| 072/2025 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 742,11 € | 06.06.2025 | 06.06.2025 | Objednávka | |||||
| 071/2025 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Grada Slovakia s.r.o. | 31346103 | 459,82 € | 06.06.2025 | 06.06.2025 | Objednávka | |||||
| 073/2025 | minerálne vody - pitný režim zamestnancov(sociálny fond) | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 148,19 € | 06.06.2025 | 06.06.2025 | Objednávka | |||||
| 154/25 | časopisy 05/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 328,65 € | 05.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| 153/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 490,08 € | 05.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| 152/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 89,25 € | 05.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| 155/25 | tel. služby + internet 05/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 42,67 € | 05.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| 150/25 | vodné, stočné, zrážková voda 05/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 71,36 € | 03.06.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 148/25 | chemický rozbor pitnej vody | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 209,72 € | 03.06.2025 | 09.06.2025 | Faktúra |