Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105/2025 | Revízia šikmej schodiskovej plošiny | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARES s.r.o. | 31363822 | 61,50 € | 09.09.2025 | 10.09.2025 | Objednávka | |||||
| 233/25 | tel. služby + internet 08/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 109,95 € | 05.09.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 232/25 | vyúčtovanie el. elektrina 08/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -164,98 € | 04.09.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 104/2025 | Modul e-výpožičky od 9/2025 do 12/2026 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tritius Solutions a.s. | 05700582 | 137,76 € | 04.09.2025 | 04.09.2025 | Objednávka | |||||
| 231/25 | tepovanie kobercov, stoličiek a kresiel | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | TEPO - Peter Noga | 37292013 | 446,00 € | 03.09.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 230/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 176,40 € | 03.09.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 229/25 | Divadelné predstavenie v rámci podujatia Prázdninové utorky - Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Zetek - DIVADELNÁ AGENTÚRA "ZIHADLO" | 37442261 | 300,00 € | 01.09.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 228/25 | plyn 09/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 305,00 € | 01.09.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 103/2025 | Tepovanie kobercov a kresiel | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | TEPO - Peter Noga | 37292013 | 446,00 € | 01.09.2025 | 01.09.2025 | Objednávka | |||||
| 227/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Grada Slovakia s.r.o. | 31346103 | 515,68 € | 26.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 102/2025 | Divadelné predstavenie v rámci podujatia Prázdninové utorky - projekt Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Zetek - DIVADELNÁ AGENTÚRA "ZIHADLO" | 37442261 | 300,00 € | 25.08.2025 | 09.09.2025 | Objednávka | |||||
| 101/2025 | Na základe predloženej cenovej ponuky objednávame služby vo verejnom obstarávaní na projekt opravy strechy Cena za hodinu poradenskej služby - 65,00 eur | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Kraus Co. CZ s.r.o. | 17366429 | 65,00 € | 18.08.2025 | 09.09.2025 | Objednávka | |||||
| 226/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 418,54 € | 15.08.2025 | 19.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 225/25 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum (projekt Prázdninové utorky v knižnici) | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 80,00 € | 14.08.2025 | 22.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 224/25 | prenájom rohoží 07/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 148,14 € | 14.08.2025 | 19.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 222/25 | LDPE fólia na obaľovanie kníh | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ekopack Slovakia s.r.o. | 34130578 | 314,10 € | 14.08.2025 | 19.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 223/25 | prevádzka webového sídla 08/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Weby Group, s.r.o. | 36046884 | 36,53 € | 14.08.2025 | 19.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 221/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Švajčiarsko-slovenské združenie cestovného ruchu | 42312671 | 35,00 € | 13.08.2025 | 19.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 220/25 | tech.správa a podpora 07/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 590,00 € | 12.08.2025 | 19.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 219/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 188,25 € | 12.08.2025 | 19.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |