Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163/24 | penová podložka na puzzle | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Pavol Cvenček | 53747780 | 30,87 € | 09.07.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| 162/24 | služby technika BTS a po za II. Q 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Bojnanský | 2024324 | 108,00 € | 04.07.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 161/24 | softwarové služby KS Tritius - 3Q 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tritius Solutions a.s. | 05700582 | 540,00 € | 03.07.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 160/24 | vodné, stočné, zrážková voda 06/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 67,27 € | 03.07.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 159/24 | tel. služby + internet 06/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,09 € | 03.07.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 158/24 | plyn 07/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 175,00 € | 02.07.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 157/24 | časopisy 06/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 327,66 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 156/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 126,71 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 154/24 | kancelársky materiál - detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 443,00 € | 27.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 155/24 | fotodokumentácia podujatí festivalu Dni detskej knihy 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 400,00 € | 27.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 152/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 113,57 € | 26.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 149/24 | Vývoz papiera a plastov - 2.Q. 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 144,00 € | 26.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 153/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 205,66 € | 26.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 150/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenské národné múzem | 00164721 | 55,88 € | 26.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 151/24 | nákup kníh do KF - dobropis | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | -36,12 € | 26.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 079/2024 | fotodokumentácia podujatí festivalu Dni detskej knihy 2024, úprava fotografií | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 400,00 € | 26.06.2024 | 27.06.2024 | Objednávka | |||||
| 078/2024 | oprava služobného auta | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Tábora | 41974018 | 519,60 € | 24.06.2024 | 24.06.2024 | Objednávka | |||||
| 147/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 172,00 € | 21.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 148/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 150,01 € | 21.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 146/24 | prenájom rohoží 05/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 121,97 € | 20.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra |