Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4852
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 058/2025 | príprava a realizácia podujatia pre deti Batolibrum - 19.5.2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 80,00 € | 14.05.2025 | 14.05.2025 | Objednávka | |||||
| 124/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 259,19 € | 12.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 123/25 | prevádzka webového sídla 05/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Weby Group, s.r.o. | 36046884 | 36,53 € | 12.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 057/2025 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 538,82 € | 12.05.2025 | 12.05.2025 | Objednávka | |||||
| 056/2025 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 752,86 € | 12.05.2025 | 12.05.2025 | Objednávka | |||||
| 118/25 | vyúčtovanie el. elektrina 04/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -17,52 € | 09.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 121/25 | vodné, stočné, zrážková voda 04/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 71,36 € | 09.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 120/25 | kancelárske potreby | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 396,37 € | 09.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 119/25 | kancelársky materiál - detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 156,12 € | 09.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 122/25 | plyn 05/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 379,00 € | 09.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 117/25 | tel. služby + internet 04/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 110,59 € | 07.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 116/25 | revízia spotrebičov a náradia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PT Securitest s.r.o. | 47946661 | 684,62 € | 06.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 055/2025 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 238,00 € | 06.05.2025 | 06.05.2025 | Objednávka | |||||
| 054/2025 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 1 124,79 € | 06.05.2025 | 06.05.2025 | Objednávka | |||||
| 113/25 | časopisy 04/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 302,31 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 114/25 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 210,00 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 115/25 | tel. služby + internet 04/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 56,96 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 053/2025 | revízia elektrických prístrojov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PT Securitest s.r.o. | 47946661 | 684,62 € | 05.05.2025 | 05.05.2025 | Objednávka | |||||
| 112/25 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum 28.4.2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 80,00 € | 30.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 052/2025 | interiérové žalúzie + servis | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Moravec CEvAROM | 37291386 | 306,51 € | 30.04.2025 | 30.04.2025 | Objednávka |