Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5339
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101/26 | tel. služby + internet 04/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 109,96 € | 07.05.2026 | 16.05.2026 | Faktúra | |||||
| 102/26 | príprava vozidla na TK + EK, pneumatiky + prezutie vozidla | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Tábora | 41974018 | 355,00 € | 07.05.2026 | 16.05.2026 | Faktúra | |||||
| 103/26 | preplatok el. energia 04/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -75,10 € | 07.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0001/26 | Sublimačné keramické hrnčeky - SmartLab | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Patrik Radošovský – REKLAMIX | 41948106 | 122,02 € | 07.05.2026 | 27.06.2026 | Faktúra | |||||
| 050/2026 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 693,18 € | 06.05.2026 | 08.05.2026 | Objednávka | |||||
| 100/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Grada Slovakia s.r.o. | 31346103 | 390,43 € | 05.05.2026 | 16.05.2026 | Faktúra | |||||
| 095/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 52,80 € | 05.05.2026 | 16.05.2026 | Faktúra | |||||
| 096/26 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 210,00 € | 05.05.2026 | 16.05.2026 | Faktúra | |||||
| 098/26 | kancelárske potreby - detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 152,74 € | 05.05.2026 | 16.05.2026 | Faktúra | |||||
| 099/26 | kancelárske potreby - dosp.odd | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 178,89 € | 05.05.2026 | 16.05.2026 | Faktúra | |||||
| 097/26 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 100,00 € | 05.05.2026 | 16.05.2026 | Faktúra | |||||
| 093/26 | tel. služby + internet 04/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 41,61 € | 04.05.2026 | 16.05.2026 | Faktúra | |||||
| 094/26 | telefón Samsung Galaxy A37 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,01 € | 04.05.2026 | 16.05.2026 | Faktúra | |||||
| 092/26 | žalúzie s montážou - 7 ks + servis | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Moravec CEvAROM | 37291386 | 599,19 € | 04.05.2026 | 16.05.2026 | Faktúra | |||||
| 090/26 | servis a konfigurácia RFID čítačiek | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 496,92 € | 30.04.2026 | 16.05.2026 | Faktúra | |||||
| 091/26 | časopisy 04/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 295,88 € | 30.04.2026 | 16.05.2026 | Faktúra | |||||
| 049/2026 | Telefón Samsung Galaxy A37 - pobočka | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,01 € | 28.04.2026 | 29.04.2026 | Objednávka | |||||
| 048/2026 | servis, výmena pneumatík + letné pneumatiky (2ks) | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Tábora | 41974018 | 355,00 € | 28.04.2026 | 29.04.2026 | Objednávka | |||||
| 047/2026 | servis a konfigurácia RFID čítačiek | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 496,92 € | 27.04.2026 | 28.04.2026 | Objednávka | |||||
| 045/2026 | príprava a realizácia podujatia pre deti Batolibrum - 27.4 2026 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 100,00 € | 24.04.2026 | 25.04.2026 | Objednávka |