Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4544
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241/24 | tel. služby + internet 09/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,66 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 118/2024 | etikety na označovanie kníh | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | HV print, s.r.o. | 31332862 | 285,30 € | 08.10.2024 | 09.10.2024 | Objednávka | |||||
| 238/24 | softwarové služby KS Tritius - 4Q 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tritius Solutions a.s. | 05700582 | 540,00 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 237/24 | Vývoz papiera a plastov - 3.Q. 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 144,00 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 236/24 | prenájom tlačiarne 09/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 72,00 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 240/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 456,12 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 239/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 101,50 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 114/2024 | oprava výfuku - škoda Fabia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Tábora | 41974018 | 195,00 € | 07.10.2024 | 08.10.2024 | Objednávka | |||||
| 117/2024 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 334,69 € | 07.10.2024 | 08.10.2024 | Objednávka | |||||
| 116/2024 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 376,36 € | 07.10.2024 | 08.10.2024 | Objednávka | |||||
| 115/2024 | Tyčový vysávač ETA Fénix 123390000 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 106,50 € | 07.10.2024 | 08.10.2024 | Objednávka | |||||
| 235/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 294,45 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 234/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 125,23 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 113/2024 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 432,76 € | 04.10.2024 | 05.10.2024 | Objednávka | |||||
| 231/24 | vodné, stočné, zrážková voda 09/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 67,27 € | 03.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 232/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 590,35 € | 03.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 233/24 | tel. služby + internet 09/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 53,90 € | 03.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 112/2024 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 557,62 € | 03.10.2024 | 05.10.2024 | Objednávka | |||||
| 230/24 | služby technika BTS a po za III. Q 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Bojnanský | 2024324 | 108,00 € | 02.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 229/24 | časopisy 09/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 319,83 € | 02.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra |